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      柳州市水利工程建設發展中心2021年預算公開說明

      來源: 柳州市水利工程建設發展中心  |   發布日期: 2021-05-08 17:02   

      第一部分:柳州市水利工程建設發展中心概況

      一、主要職責

      二、機構設置情況

      第二部分:柳州市水利工程建設發展中心2021年預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

      十、政府采購預算表(預算公開10表)

      十一、政府購買服務預算表(預算公開11表)

      第三部分:柳州市水利工程建設發展中心2021年預算情況說明

      第四部分:名詞解釋

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      第一部分:柳州市水利工程建設發展中心概況

      一、主要職責

      (一)宣傳、貫徹執行國家、自治區、柳州市關于水利工程建設管理、運行管理及河道管理的法律法規和方針政策。

      (二)承擔水利工程建設管理、運行管理及河道管理技術性、事務性工作。

      (三)承擔水利工程建設管理及運行管理稽查、督查相關工作,組織開展水庫、水閘、堤防、排澇泵站建設管理及運行管理督查。

      (四)承擔水庫、堤防、水閘、排澇泵站安全評價和鑒定技術指導工作。

      (五)承擔水庫、堤防、水閘、排澇泵站建設項目政府驗收具體工作。

      (六)開展水利工程相關技術審查。

      (七)承擔河道管理范圍內建設項目事中事后監督、河道采砂規劃計劃評價相關工作。

      (八)承擔水庫大壩(水閘)注冊登記具體工作。

      (九)承擔大中型水庫(水閘)水文資料整編分析,水庫、水閘、堤防、河道基本資料整編工作。

      (十)承擔水利工程建設與管理考核具體工作。

      (十一)開展水利建設與管理相關培訓和交流工作。

      (十二)完成主管部門交辦的其他任務。

      二、機構設置情況

      柳州市水利工程建設發展中心是市水利局管理的正科級公益一類全額撥款事業單位。

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      第二部分:柳州市水利工程建設發展中心2021年預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

      十、政府采購預算表(預算公開10表)

      十一、政府購買服務預算表(預算公開11表)

      上述報表詳見附件。


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      第三部分:柳州市水利工程建設發展中心2021年預算情況說明

      一、單位收支預算情況說明

      2021年單位收支總預算621.98萬元,同比減少11.22萬元,同比下降1.77%,收入包括一般公共財政預算撥款621.98萬元;支出包括:社會保障和就業支出103.22萬元、衛生健康支出39.63萬元、農林水支出436.88萬元、住房保障支出42.24萬元。

      二、單位收入預算情況說明

      2021年單位收入總預算621.98萬元,同比減少11.22萬元,同比下降1.77%。其中:

      (一)一般公共財政預算撥款621.98萬元,占收入總預算100%,同比減少11.22萬元,同比下降1.77%。

      2021年收入預算總體減少主要是衛生健康支出、農林水支出減少。

      三、單位支出預算情況說明

      2021年單位支出總預算621.98萬元,基本支出預算586.98萬元,占支出總預算的94.37%,同比減少1.22萬元,同比下降0.2%。項目支出預算35萬元,占支出總預算的5.63%,同比減少10萬元,同比下降22.22%。水利工程運行與維護費用減少10萬元

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      (一)按支出功能分類科目劃分,共分為八類,其中:

      1.行政單位離退休18.74萬元;占支出總預算3%,同比增加0.24萬元,同比增長1.3%。

      2.基本養老保險繳費56.32萬元,占支出總預算9.1%,同比增加3.36萬元,同比增長6.34%。

      3.職業年金支出28.16萬元,占支出總預算4.53%,同比增加1.68萬元,同比增長6.34%。

      4、行政單位醫療27.46萬元,占支出總預算4.42%,同比增加2.64萬元,同比增長10.64%。

      5、公務員醫療補助12.17萬元,占支出總預算1.96%,同比減少10.89萬元,同比下降47.61%。

      6、行政運行(水利)401.88萬元,占支出總預算64.61%,同比減少0.78萬元,同比下降0.19%。

      7、住房公積金42.24萬元,占支出總預算6.79%,同比增加2.52萬元,同比增長6.34%。

      8、水利工程運行與養護35萬元,占支出總預算5.63%,同比減少10萬元,同比下降22.22%。

      (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      1.基本支出預算586.98萬元,占一般公共預算撥款支出預算94.37%,同比減少1.82萬元,同比下降0.31%。

      2.項目支出預算35萬元;占支出總預算5.63%,同比減少10萬元,同比下降22.22%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2021年單位財政撥款收支總預算621.98萬元,支出包括:社會保障和就業支出103.22萬元,衛生健康支出39.63萬元,農林水支出436.88萬元,住房保障支出42.24萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      2021年單位一般公共預算撥款支出621.98萬元,其中:基本支出586.98萬元,項目支出35萬元,具體支出預算如下:

      (一)行政單位離退休18.74萬元萬元,其中:人員經費16.27萬元,公共經費2.47萬元。

      (二)單位養老保險繳費支出56.32萬元。

      (三)單位職業年金繳費支出28.16萬元。

      (四)行政單位醫療27.46萬元。

      (五)公務員醫療補助12.17萬元。

      (六)行政運行(水利)401.88萬元,其中:人員經費304.21;公共經費97.66萬元。

      (七)項目支出35萬元。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2021年單位一般公共預算基本支出586.98萬元,其中:

      (一)?人員經費486.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

      (二)?公用經費100.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、退休費。


      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.36萬元,比2020 年(上一年)預算1.44萬元,同比減少0.08萬元,同比下降5.56%。其中:

      (一)公務接待費2021年預算1.36萬元,同比減少0.08萬元,同比下降5.56%。 ????????????????????????????????????????

      八、政府性基金預算情況說明

      2021年本單位無政府性基金預算支出安排。

      九、國有資本經營預算情況說明

      2021年本單位無國有資本經營預算支出安排。

      十、政府采購預算情況說明

      2021年政府采購預算0.7萬元,同比減少11.6萬元,下降94.2%。

      (一)按政府采購項目類型劃分

      政府集中采購預算0.7萬元,占政府采購預算的100%,同比減少11.6萬元,下降94%。

      分散采購預算0萬元,同比減少0.4萬元,增下降100%。

      (二)按政府采購資金來源劃分

      通過一般公共預算安排采購支出預算0.7萬元,

      十一、政府購買服務預算情況說明

      2021年本單位無政府購買服務預算。

      十二、2021年單位預算其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費安排情況說明

      2021年本單位無行政運行預算

      (二)國有資產占用情況說明

      2021年本單位無在編車輛

      (三)200萬元以上項目預算績效情況說明

      2021年本單位無200萬元以上項目預算

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      第四部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

      七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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