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      柳州市龍懷水庫管理所2021年預算公開說明

      來源: 柳州市水利局  |   發布日期: 2021-05-07 15:33   

      柳州市龍懷水庫管理所

      2021預算公開說明


      目 錄

      第一部分:柳州市龍懷水庫管理所概況

      一、主要職責

      二、機構設置情況

      第二部分:柳州市龍懷水庫管理所2021年預算

      、單位收支總體情況表(預算公開01

      、單位收入總體情況表(預算公開02

      、單位支出總體情況表(預算公開03

      、財政撥款收支總體情況表(預算公開04

      、一般公共預算支出情況表(預算公開05

      、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06

      、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、國有資本經營預算支出情況(預算公開09表)

      十、政府采購預算表(預算公開10表)

      十一、政府購買服務預算表(預算公開11表)

      第三部分:柳州市龍懷水庫管理所2021預算情況說明

      第四部分:名詞解釋


      第一部分:柳州市龍懷水庫管理所概況

      一、主要職責

      (一)已建水利工程運行管理

      (二)已建水利工程日常維護

      (三)已建水利工程機械設備運行管理

      (四)已建水利工程運行安全監測

      二、機構設置情況

      柳州市龍懷水庫管理所為水利局管理的副科級公益一類全額撥款事業單位。


      第二部分:柳州市龍懷水庫管理所2021年預算

      、單位收支總體情況表(預算公開01

      、單位收入總體情況表(預算公開02

      、單位支出總體情況表(預算公開03

      、財政撥款收支總體情況表(預算公開04

      、一般公共預算支出情況表(預算公開05

      、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06

      、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、國有資本經營預算支出情況(預算公開09表)

      十、政府采購預算表(預算公開10表)

      十一、政府購買服務預算表(預算公開11

      上述報表詳見附件。


      第三部分:柳州市龍懷水庫管理所2021年預算情況說明

      一、單位收支預算情況說明

      2021年單位收支總預算305.8萬元,同比減少7.2萬元,同比下降2.3%,收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

      二、單位收入預算情況說明

      2021單位收入總預算305.8萬元,同比減少7.2萬元,同比下降2.3%。其中:

      (一)一般公共財政預算撥款305.8萬元,占收入總預算100%,同比減少7.2萬元,同比下降2.3%。

      2021年收入預算總體減少主要是由于在職人員退休,在職人員有所減少,導致收入預算總體減少。

      三、單位支出預算情況說明

      2021單位支出總預算305.8萬元,基本支出預算297.8萬元,占支出總預算的97.4%,同比減少7.2萬元,同比下降2.4%。項目支出預算8萬元,同比上年持平。

      1. 按支出功能分類科目劃分,共分為Ⅳ類,其中:

      1.社會保障和就業支出62.9萬元;占支出總預算20.6%,同比增加3.8萬元,同比增長6.4%。支出預算增長原因是每年正常增資,社?;鶖翟黾?,因而費用小幅增長。

      2.衛生健康支出13.4萬元,占支出總預算4.4%,同比上年持平。

      3.農林水支出209萬元,占支出總預算68.4%,同比減少2.1萬元,同比下降1%。支出預算減少原因是由于在職人員退休,在職人員有所減少,導致支出減少。

      4.住房保障支出20.5萬元,占支出總預算6.7%,同比減少0.8萬元,同比下降3.8%。支出預算減少原因是由于在職人員退休,在職人員有所減少,導致住房保障支出減少。

      1. 按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      1.基本支出預算297.8萬元,占一般公共預算撥款支出預算97.4%,同比減少7.2萬元,同比下降2.4%。

      2.項目支出預算8萬元;占支出總預算2.6%,同比上年持平。

      2021年支出預算總體減少主要是基本支出預算減少,減少的主要原因:由于在職人員退休,在職人員有所減少,導致支出預算總體減少。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2021年單位財政撥款收支總預算305.8萬元, 收入包括:收入來源一般公共預算撥款305.8萬元;支出包括:社會保障和就業支出62.9萬元,衛生健康支出13.4萬元,農林水支出209萬元,住房保障支出20.8萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      2021年單位一般公共預算撥款支出305.8萬元,其中:基本支出297.8萬元,項目支出8萬元,具體支出預算如下:

      (一)社會保障和就業支出62.9萬元,全部為基本支出。主要用于單位離退休、單位職工基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障和就業支出等項目支出。

      (二)衛生健康支出13.4萬元,全部為基本支出。主要用于單位單位職工基本醫療保險繳費。

      (三)農林水支出209萬元,其中基本支出201萬元,項目支出8萬元。主要用于水利工程運行與維護及其他水利支出。

      (四)住房保障支出20.5萬元,全部為基本支出。主要用于單位單位職工住房公積金繳費。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2021年單位一般公共預算基本支出297.8萬元,其中:

      (一)人員經費270.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

      (二)公用經費27.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修()費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.5萬元,比2020年預算0.6萬元,同比減少0.1萬元,同比下降11.7%。其中:

      (一)因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比上年持平。

      (二)公務接待費2021年預算0.5萬元,同比減少0.1萬元,同比下降11.7%,減少原因:由于在職人員退休,在職人員有所減少,導致公務接待費用相應減少。主要用于公務的接待費用。 ??????????????????????????????????????????

      (三)公務用車購置及運行費2021年預算0萬元,同比上年持平。

      1.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比上年持平。

      2.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比上年持平。

      八、政府性基金預算情況說明

      2021本單位無政府性基金預算支出安排。

      九、國有資本經營預算情況說明

      2021年本單位無國有資本經營預算支出安排。

      十、政府采購預算情況說明

      2021年政府采購預算5.8萬元,同比增加5.8萬元,增長100%。

      (一)按政府采購項目類型劃分

      政府集中采購預算5.8萬元,占政府采購預算的100%,同比增加5.8萬元,增長100%。

      2021年無分散采購預算。

      (二)按政府采購資金來源劃分

      通過一般公共預算安排采購支出預算5.8萬元。

      十一、政府購買服務預算情況說明

      2021年本單位無政府購買服務預算。

      十二、2021年單位預算其他重要事項情況說明

      (二國有資產占用情況說明

      2021年本單位無車輛情況。

      200萬元以上項目預算績效情況說明

      柳州市龍懷水庫管理所2021年單位預算沒有200萬元以上的項目列入績效考核范圍。

      四部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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